监督索引号53232200555800000
双柏县爱尼山乡人民政府2020年部门预算编制公开说明
目录
第一部分双柏县爱尼山乡人民政府2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
第二部分双柏县爱尼山乡人民政府2020年部门预算表（详见附表）
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下专项转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分
双柏县爱尼山乡人民政府2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。
2.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。
3.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，团结依靠全乡各族人民，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，拼搏进取、克难攻坚，全乡经济持续健康发展，社会大局和谐稳定。
4.抓好乡党委班子建设、抓好农村党组织建设、抓好村委会班子建设、抓好农村思想建设，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。加强学习型政府建设，崇尚实干精神，强化质量意识，切实把高质量发展要求体现到政府工作的方方面面。
（二）机构设置情况
双柏县爱尼山乡人民政府，机构数12个，行政单位5个，事业单位7个，其中：财政全供给单位中行政单位5个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个。财政全供养单位分别为：爱尼山乡人民政府、爱尼山乡党委、爱尼山乡人大、爱尼山乡社团、爱尼山乡财政所、爱尼山乡文化站、爱尼山乡计生办、爱尼山乡城建办、爱尼山乡兽医站、爱尼山乡农技中心、爱尼山乡林业站、爱尼山乡水管站。
（三）重点工作概述
1.精准施策抓脱贫、重成效，形成合力奔小康
加快产业脱贫步伐。把培植产业作为贫困户增收脱贫的主要途径，针对全乡434户1658人贫困人口，按户施策，宜烟则烟，宜林则林，宜畜则畜，宜药则药，宜果则果，根据贫困户自身发展需求量身定制脱贫产业巩固计划并认真落实，持续巩固好脱贫成效。健全农户与新型经营主体紧密、稳定、长效的利益联结机制，着力打造全乡产业链，全面实现“村有主导产业、户有增收渠道”的目标。
实施转移就业脱贫。通过开展重点群体免费职业技能培训、残疾人职业技能培训、返乡农民工创业培训等，实现农村贫困人口从“卖苦力打工”到“凭技能吃饭”的转变，积极引导和鼓励外出务工青年返乡创业。
提升脱贫攻坚质量。全面落实行业扶贫措施，紧扣“两不愁、三保障”标准，做好迎接国家脱贫攻坚普查工作。全面落实退出巩固措施，坚持脱贫不脱责任、脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管，保持焦点不散、力度不减、劲头不松，纵深推进精准脱贫，稳步推进脱贫攻坚三年行动，加强脱贫攻坚项目库建设，加快实施一批扶贫领域项目，全面补齐发展弱项，逐步解决全乡贫困地区道路、饮水、活动场所、人居环境等薄弱环节，为全乡经济社会发展打牢基础，增强贫困地区和贫困人口自我发展能力，确保脱贫人口稳定脱贫，不返贫、能致富。
2.鼓足干劲抓乡村、促发展，激发活力强后劲
推动产业振兴。坚持农业农村优先发展，以深化农业供给侧结构性改革为主线，加快实施乡村振兴战略，实施“绿色+”“特色+”“互联网+”产业发展战略，坚定不移发展高原特色现代农业，打好“绿色食品牌”，推进“一乡一业”“一村一品”专业村建设，以稳定和提升粮食生产能力为基础，大力发展绿色蔬菜、经济林果、道地中药材种植等特色产业，持续发展特色养殖业，大力推进种草养畜和粮改饲工作。积极培育农民合作社等新型经营主体7个以上，提高农业组织化程度和产业水平，促进农民就地就近就业创业。在特色产业聚集地加快休闲农业、庄园经济发展，着力打造绿汁江、马龙河、彩线休闲农业和民宿经济带。
提升基础条件。持续做好电子商务进农村工作，推进农村产业融合，促进城乡产业、要素、文化融合。持续改善农村道路、供水、供电、信息等基础设施，全面推进“四好农村路”建设。全力推进实施50户以上不搬迁自然村及一路多村村组公路路面硬化、农村公路安全生命防护工程。持续做好农业基础设施、农村人居环境提升、生态保护、水利水电、乡村教育、乡村便民服务、基层党建、乡村医疗等惠民工程。
提升乡村文明。持续深化社会主义核心价值观和中国梦宣传教育，坚决抵制封建迷信，遏制大操大办、酗酒赌博、薄养厚葬等不良风气，倡导文明乡风、良好家风、淳朴民风。加强农村基层基础工作，健全村民自治实践，建立健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，完善矛盾纠纷多元化解机制，健全农村公共法律服务体系，推进综治维稳、综合执法、市场监管、便民服务向乡村延伸。强化农村思想道德建设，广泛开展诚信教育、孝敬教育、勤劳节俭教育，振兴乡村文化。加强农村家庭文明建设。
3.齐力同心抓项目、争投资，提质增效强基础
加快推进规模以上固定资产投资工作。积极推进总投资298万元的海资底社区中药材示范园区项目、总投资745万元的旧哨村委会打火街大沙坝水产养殖区项目和旧哨村干坝岭岗低热河谷水产养殖及双柏县水产养殖培训基地等项目，在年内实现完工。
抓实招商引资工作。依托全乡丰富的林业、畜牧、中药材等资源优势和中低海拔气候优势，以生态牛羊、土鸡养殖、林下中药材种植及加工、热区冬早蔬菜和水果种植加工为突破口，打破群众“守本、守地”等观念束缚，以引进企业是否能增加税收收入、是否能增加群众收入、是否能带动就业为标准，大力引进有实力、讲诚信的企业，建基地、强产业，辐射带动全乡群众发展特色产业，持续增加收入。
加快推进项目建设。加强汇报对接力度，争取已规划上报的投资200万元的海资底社区街子队、力丫村委会大平地礼社江农村人居环境综合整治项目2020年上半年完工，总投资2434.19万元的爱尼山集镇“一水两污”项目早日开工。总投资214.5万元的海资底社区仓房和小村村民小组道路硬化项目等沪滇协作项目上半年完工。继续争取扶贫基础设施建设项目资金，实施一批村间道路、人畜饮水、农村环境整治等项目，持续完善村级基础设施建设。
4.全力以赴抓产业、促转型，培强经济促增收
巩固传统产业。稳定粮食播种面积，确保粮食产量。抓好烤烟生产工作，确保全年烤烟任务圆满完成。继续抓好魔芋、冬早蔬菜等经济作物的推广种植，同时依托马龙河、绿汁江等低热河谷优势，通过合作社和龙头企业，引导群众进一步发展壮大冬早蔬菜、柑橘、甘蔗等种植规模。探索农村电子商务，推动“互联网+”与生态特色农业深度融合，大力发展特色经作物、生态畜产品等绿色食品产业、积极引进绿色生态农业龙头企业。
做强畜牧产业。立足全乡草山资源优势，以笑山、大沙坝、石头村、大平地等养殖小区为引领，继续扩大黑山羊、滇中黄牛养殖规模，将爱尼山打造成重要的生态畜产品供应基地。同时，积极引导养殖合作社、大户同乡外企业合作，改良传统的养殖品种，提升养殖规模和水平，促进全乡畜牧产业实现从量到质的突破。持续抓好非洲猪瘟防控工作。积极引导和鼓励发展规模化林下土鸡养殖、撒坝猪养殖，推进全乡畜牧产业多元化健康化发展。
做活林业产业。在保护资源的前提下利用资源，探索林下经济取代采伐、采脂等破坏资源和生态的传统林业模式，通过招商引资、林权流转等方式，挖掘发挥林地资源优势，让资源变资产、资金变股金、农民变股民，拓宽发展渠道，发展壮大现代林业。组织实施好退耕还林、森林抚育、核桃提质增效等项目。发挥丰富的森林资源优势，做强林菌产业，使其成为群众增收的重要途径。
做大生物医药和大健康产业。鼓励、支持好云南彝双农林科技开发有限公司、兴祥农业综合开发有限公司等中药材龙头企业及双柏华盛林农专业合作社、凯瑞中药材种植合作社、双柏骁鸿农林专业合作社等合作组织和大户加快发展重楼、续断、黄精、葛根等品种的种植规模。最终以企业、合作社、大户合作互带从而带动全乡整个中药材产业的发展壮大。争取每个村委会建成一片100亩以上中药材种植示范基地，引进2家以上中药材种植企业，力争建成千亩茯苓种植基地4个，500亩以上中药材种植示范基地8个，百亩以上种植基地15个，中药材累计种植面积达58000多亩，人均年增收3000元以上。依托爱尼山乡道地中药材种植科技示范园项目建设爱尼山中药材展厅，将全乡打造成为全县重要的中药材种植基地进程。
做精乡村旅游业。抓住“两江一河”沿路经济带开发，以及彩公路、双新公路建成的契机，立足全乡丰富的资源优势和初现端倪的中药材、热区水果种植观光带，发展特色产业观光的绿色生态森林旅游，推进中国彝乡民宿经济发展示范带建设，着力在大岔路、苏家山、安龙哨、绿汁江、马龙河等重点区域打造生态农庄，新增民宿体验馆（站）2户以上，加快推进彩公路沿线观景台建设，推进现代农业观光旅游业和民宿经济的提速发展。持续推进爱尼山康养小镇建设，着力将爱尼山打造成养生、养心、养老的“康养圣地•长寿之乡”。
5.用心用情抓民生、增福祉，普惠共享聚民心。
优化教育资源配置，强化师资队伍建设，巩固义务教育均衡发展，不断扩大学前教育规模。加强职业医师队伍建设，切实提高公共医疗卫生服务水平。认真落实城乡低保、城乡医疗救助、养老保险、医疗保险等社会保障政策。扎实推进“阳光家园计划”政府购买服务残疾人项目和积极争取重度残疾人无障碍设施改造项目。加大农村文化阵地建设，丰富群众文化生活，提高群众文化生活质量。健全完善应急综合救援体系，全面提高防灾减灾救灾综合能力。全力守护人民群众生命安全和身体健康，坚定不移推进疫情防控工作升级加力。强力推进殡葬改革工作，积极争取六合、把租建设农村公益性公墓。重视国防和民兵预备役队伍建设，加强退役军人事务工作。抓实第七次全国人口普查工作。继续抓好统计、民族宗教、为民服务体系、武装、邮政、电力、电信、地震、农村信用社、市场监管及工会、共青团、妇联、妇儿工委、工商联、科技、科协等各项社会事业发展工作。不断健全多元化养老服务体系。
6.全力以赴抓生态、严治理，青山绿水葆屏障。
严守资源消耗上线、环境质量底线、生态保护红线，坚持保护与利用并重，合理规划实施退耕还林、森林抚育等项目，实施好天然林保护工程，加强森林资源林政管理，保护好森林资源。持续推进中央和省州县环保督察反馈意见整改落实。认真落实“河长制”，认真落实保洁制度，综合整治水环境，强化源头污染防治，加强日常监管，保障绿水长流。全面扎实推进农村人居环境整治，抓好农村人居环境整治三年行动，深入开展“厕所革命”和村容村貌提升工程。加强对境内非煤矿山、私挖滥采、滥砍乱伐监管，严格依法依规查处销号森林督查图斑，坚决杜绝私挖滥采、滥砍乱伐、毁林开荒、环境污染等事件发生。
7.多措并举抓稳定、促和谐，幸福安康保平安。依法严厉打击各类违法犯罪活动，加强“扫黑除恶”专项整治，完善治安联防体系建设，深化“先进平安乡”“无毒乡”“无邪教示范乡”创建。严格落实信访工作责任制，及时排查和化解社会矛盾纠纷，积极预防和妥善处置各类突发事件，全力维护社会稳定。全面落实安全生产“一岗双责”责任制，继续加强重点行业、重点领域的安全专项整治力度，消除各种安全隐患，坚决防范和遏制重特大安全事故，确保人民群众生命财产安全。层层落实防火工作责任，加大巡查力度，严防死守，继续实行最严的防火措施，杜绝森林火灾发生。
8.真抓实干转作风、提效能，求真务实树形象
不忘初心，坚持政治引领。认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记在党中央、在全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持党对一切工作的领导，认真落实省州县乡各项决策部署。
牢记使命，严格依法行政。把政府工作全面纳入法治轨道，全面落实行政执法责任制，不断提高运用法治思维和法治方式推动工作的能力。坚持重大事项和重要工作向乡党委报告，自觉接受乡人大及其主席团的工作监督，广泛听取各方面意见，认真办理人大代表议案和建议案。充分发挥县政府门户网站等平台作用，规范实施政务公开，让行政权力始终在法治轨道和阳光下运行。
干在实处，提升行政效能。加强学习型政府建设，崇尚实干精神，强化质量意识，切实把高质量发展要求体现到政府工作的方方面面。大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，落细落小推进各项工作。推动政府管理创新，坚持务实担当，严厉整治不作为、慢作为、不会为、乱作为等慵政懒政怠政行为，不断激发干部群众干事创业激情和活力，旗帜鲜明的鼓励和引导广大干部群众凝心聚力抓发展、促跨越。
正风肃纪，建设廉洁政府。深入推进党风廉政建设和反腐败工作，认真履行党风廉政“一岗双责”。深化廉政风险防控，做好巡视巡查发现问题的整改。持续开展专项整治，严防严惩扶贫领域腐败和问题，加大对权力运行的规范和制约。全面深入开展扶贫项目廉洁评估行动，监督实施的扶贫领域项目。持之以恒整治“四风”，确保干部清正、政府清廉、政治清明。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共12个，全部为财政全供给单位。财政全供给单位中行政单位5个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位6个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制 32人，事业编制37人。在职实有69人，全部为 财政全供养人员。
离退休人员12人，其中： 离休 0人，退休 12人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1656.43万元，其中：一般公共预算财政拨款1656.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加248.35万元，比上年增加17.64%。主要原因分析：一是人员变动（人员调入调出、 公务员、事业人员录用、退休）；二是离退休人员退休费纳入部门预算；三是公员员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编），四是包括公务费在2019年基础上压缩15%。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1656.43万元，其中:本年收入1656.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1656.43万元（本级财力1656.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加248.35万元，比上年增加17.64%。主要原因分析：一是人员变动（人员调入调出、 公务员、事业人员录用、退休）；二是离退休人员退休费纳入部门预算；三是公员员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编），四是包括公务费在2019年基础上压缩15%。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1656.43万元。财政拨款安排支出 1656.53万元，其中：基本支出1656.43万元，与上年对比增加248.35万元，主要原因分析：一是人员变动（人员调入调出、 公务员、事业人员录用、退休）；二是离退休人员退休费纳入部门预算；三是公员员“绩效考核奖励（2017年提高标准部分）纳入部门预算（上年由财政局代编），四是包括公务费在2019年基础上压缩15%。
项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、一般公共服务支出579.37万元，其中：人大事务支出16.29万元；政府办公室及相关事务支出473.94万元；财政事务支出27.09万元；党委办公室及相关机构事务48.26万元；群众团体事务支出13.79万元。主要用于保障我乡行政机构正常运转的在职人员工资及津补贴、工伤保险 、职工工会经费、办公经费等日常支出。
2、文化体育与传媒支出32.05万元；主要用于我乡文化和旅游广播电视体育服务中心在职人员工资及津补贴、工伤保险 、职工工会经费、办公经费等日常支出。
3、社会保障和就业支出226.10万元；主要用于：一是行政、事业离退休人员退休费，二是单位为职工缴纳的基本养老保险和职业年金，三是支付伤残军人、退役士兵、在乡复员军人、高龄老人等人员补助和其他农村生活补助。
4、医疗卫生与计划生育支出117.42万元；主要用于计生人员工资及津补贴、工伤保险 、职工工会经费、办公经费等日常支出和缴纳行政人员和事业人员医疗保险。
5、城乡社区事务支出50.36万元；主要用于我乡国土和村镇规划建设服务中心在职人员工资及津补贴、工伤保险 、职工工会经费、办公经费等日常支出。
6、农林水事务支出587.46万元，其中：农业事业机构支出104.79万元、林业事业机构支出89.28万元、水利行业业务管理支出31万元、对村民委员会和村党支部的补助支出362.39万元。主要用于：一是我乡农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心在职人员工资及津补贴、工伤保险 、职工工会经费、办公经费等日常支出，二是我乡7个村委会（社区）的人员补助和日常经费支出。
7、住房保障支出63.67万元；主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
合计：1656.43万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1656.43万元，项目支出0万元）。
基本支出1656.43万元，其中：基本工资:225.53万元; 津贴补贴:479.46万元; 奖金:18.79万元; 绩效工资:75.95万元; 机关事业单位基本养老保险缴费:84.90万元; 职业年金缴费:2.72万元; 职工基本医疗保险缴费:47.75万元; 公务员医疗补助缴费:23.26万元; 工伤保险:2.65万元; 其他社会保障缴费:3.20万元; 住房公积金:63.67万元;其他工资福利支出:14.40万元; 办公费:102.53万元; 印刷费:7.60万元; 水费:0.76万元; 电费:3.37万元;邮电费:2.85万元; 培训费:0.5万元; 公务接待费:2.85万元;工会经费:7.96万元; 公务用车运行维护费:13.5万元; 公务交通补贴:28.44万元; 退休费:25.41万元; 抚恤金:74.58万元; 生活补助:343.80万元。
项目支出0.00元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。爱尼山乡无列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项。爱尼山乡无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项。爱尼山乡无按既定政策标准预算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.86万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县爱尼山乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.35万元，较上年增加0.86万元，增长5.6%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双柏县爱尼山乡人民政府2020年无因公出国（境）费预算，情况与上年一致。未安排因公出国（境）组团个数及人次。
（二）公务接待费
双柏县爱尼山乡人民政府2020年公务接待费预算为2.85万元，较上年增加0.19万元，增长7.14%。增减变化原因：爱尼山乡中药材产业快速发展，考察调研学习增加，故公务接待费预算增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县爱尼山乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为13.5万元，较上年增加0.67万元，增长5.22%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费13.5万元，较上年增加0.67万元，增长5.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：根据政策变动，公务用车运行维护费增加，因此公务用车运行维护费根据政策变动预算资金增加，以及公用车老旧维修次数增多，相应维修费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年度，我乡年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据项目实施情况，将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在预算执行过程中，我乡将建立健全相关制度，规范资金和项目管理，努力实现预期工作目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 年初预算：指初根据单位人员情况、工资水平、社会缴缴费相关政策依据、工作量等情况，对一个单位一年的全部收支作出计划；
2.基本支出:指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；
3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；
4.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
6．“三公”：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7.行政运行：指用于单位保运转的人员基本工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费
8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双柏县爱尼山乡人民政府2020年机关运行经费安排170.36万元，与上年对比减少6.6万元，下降3.7%，主要原因分析：一是公务费在2019年基础上压缩15%，因此各项支出经费有所减少；二是根据政策变动，公务用车运行维护费增加，因此公务用车运行维护费根据政策变动预算资金增加，以及公务用车使用年限较长维修次数增多，相应维修费增加；三是我乡严格遵守中央八项规定，厉行节约，严格管理经费使用，大力缩减三公经费开支。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
第二部分双柏县爱尼山乡人民政府2020年部门预算表（详见附表）
双柏县爱尼山乡人民政府
2020年6月22日
监督索引号53232200555800111
滇公网安备 53232202000122号
